Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de Kadernota 2022 en de structurele doorwerking van de Najaarsnota 2021. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een daling van het begrotingssaldo in 2022 met € 16,3 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2022 komt daarmee op € 66,6 mln.
In het mutatie begrotingssaldo overzicht staan op hoofdlijnen de volgende soorten mutaties;
*In een P&C product kunnen middelen die vanuit een bestemmingsreserve ingezet zijn weer terugvloeien naar de bestemmingsreserve om in een later jaar weer ingezet te worden. Dit valt binnen het budgetrecht van Provinciale Staten, maar is dus niet inzichtelijk in dit overzicht. |
|---|
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe | Nieuwe | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |||
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | -4,9 | 82,9 | 16,3 | 47,7 | 45,2 | 40,8 | 37,8 | 32,3 | 31,8 | 28,9 | 28,6 | 27,7 | 28,5 | 31,3 | 33,4 | 45,8 | |
Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | -4,9 | 82,9 | 16,3 | 47,7 | 45,2 | 40,8 | 37,8 | 32,3 | 31,8 | 28,9 | 28,6 | 27,7 | 28,5 | 31,3 | 33,4 | 45,8 | ||
B | Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||||||||||||||
1 | Diversen Stikstof BGR | B | -7,2 | -4,6 | -1,3 | |||||||||||||
2 | Griffie Extra budget Randstedelijke rekenkamer | B | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,05 | -0,05 | |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
3 | Doorgeschoven prestaties Bereikbaar Zuid-Holland BGR | B | -2,2 | 2,2 | ||||||||||||||
4 | Beheer & Onderhoud Bereikbaar Zuid-Holland | B | -18,8 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Diversen Bereikbaar Zuid-Holland | B | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -6,3 | ||||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||||
6 | Extra impuls Schone energie voor iedereen | B | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
7 | Doorgeschoven prestaties BGR | B | 1,0 | -0,8 | -0,3 | |||||||||||||
8 | Diversen Een concurrerend Zuid-Holland BGR | B | -1,9 | -2,0 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Extra impuls Een concurrerend Zuid-Holland Economie | B | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Extra impuls Een concurrerend Zuid-Holland Breed MKB | B | -1,0 | -1,0 | ||||||||||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
11 | Doorgeschoven prestaties BGR | B | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
12 | Beheer & Onderhoud | B | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Diversen Versterken natuur in Zuid-Holland BGR | B | -1,4 | -4,7 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Extra impuls Versterken natuur in Zuid-Holland | B | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
15 | Diversen Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland BGR | B | -0,5 | -0,5 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Extra impuls Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | B | -3,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
17 | Doorgeschoven prestaties BGR | B | 0,1 | -0,1 | ||||||||||||||
18 | Beheer & Onderhoud | B | -1,5 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Diversen Gezond en veilig Zuid-Holland BGR | B | 0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||||||||||||
20 | Doorontwikkeling risicomanagement | B | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |||||||||||||
21 | Stukken beter bewaard | B | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |||||||||||||
22 | Digitaal Zuid-Holland | B | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||||||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 0,0 | -23,1 | -40,9 | -61,3 | -60,4 | -59,3 | -59,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
C | Algemene middelen | |||||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||||||||||
1 | Indexatie motorrijtuigenbelasting | B | 5,2 | 11,1 | 17,1 | 23,2 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | |
2 | Dividend | B | 0,6 | |||||||||||||||
3 | Werkgeverslasten 2022 | B | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||||||||||
Stelposten | ||||||||||||||||||
4 | Aanpassen stelpost looncompensatie | B | -0,3 | -1,0 | -2,1 | -2,9 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | |
5 | Kapitaallasten (afschrijving) | B | 1,7 | 3,6 | 12,9 | 0,6 | 1,1 | -3,2 | -3,4 | -4,8 | -3,4 | -3,7 | -4,7 | -6,4 | -6,4 | -6,7 | -6,7 | |
6 | Kapitaallasten (rente) | B | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 0,2 | -1,6 | -1,3 | 0,1 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 0,0 | 6,8 | 13,6 | 27,9 | 20,6 | 22,5 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 19,6 | 19,9 | 18,7 | 17,0 | 16,8 | 16,3 | 16,6 | ||
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 0,0 | -16,3 | -27,2 | -33,4 | -39,8 | -36,8 | -43,0 | 16,4 | 16,4 | 19,6 | 19,8 | 18,7 | 17,0 | 16,7 | 16,2 | 16,6 | ||
Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | -4,9 | 66,6 | -11,0 | 14,3 | 5,5 | 4,0 | -5,2 | 48,7 | 48,2 | 48,5 | 48,4 | 46,4 | 45,5 | 48,0 | 49,7 | 62,4 | ||
B= Begroting 2022