Paragraaf Arbeidscapaciteit

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzichten en Middelen. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaalinzicht in onze arbeidskosten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland.
loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
kosten voor de inhuur van externen;
ontvangsten detacheringen en UWV.

De wijze van registreren, sturen en rapporteren is volop in beweging. Dit komt enerzijds voort uit de behoefte van Provinciale Staten om meer inzicht te krijgen in de personele samenstelling en de inzet van externe inhuur, anderzijds om onze arbeidscapaciteit beter te laten aansluiten op onze leidende sturingsprincipes. De provincie ontwikkelt zich tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken is het scherp inzichtelijk hebben van de benodigde arbeidskosten om het provinciale doel te bereiken.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen.

De totale arbeidskosten nemen geleidelijk af de komende jaren. In 2020 is besloten tot een provincie brede versterking van de inzet op de ambities en de transitie opgaven. Deze ging gepaard met een toename van de arbeidscapaciteit. In eerste instantie was deze alleen incidenteel voor 2021 gepland. Nu toont de begroting het volledige meerjarige beeld hoe deze toename de komende jaren weer gestaag wordt afgebouwd.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving (bedragen x € 1 mln)	2021 na Najaarsnota	2022	2023	2024	2025
A. Loonkosten formatie	139,6	141,5	141,6	141,1	138,7
B. Loonkosten gefinancierd uit materiële middelen	12,2	10,2	9,9	10,1	9,2
C. Kosten voor inhuur van externen	25,8	22,6	19,8	17,9	17,2
Totaal arbeidskosten	177,7	174,4	171,3	169,1	165,1
Percentage inhuur	14,5%	13%	11,6%	10,6%	10,4%

Toelichting A. Loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland

Het formatiebudget bestaat uit vaste en variabele loonkosten en uit personeel gerelateerde kosten uit het frictiebudget. Vaste loonkosten zijn de reguliere beloningen volgens de salarisschaal en vaste toelagen. Variabele loonkostenhebben betrekking op betalingen met een incidenteel karakter zoals overwerkkosten, toelagen onregelmatigheid en reis- en verblijfkosten. Personeel gerelateerde kosten uit het frictiebudget zijn beschikbaar voor bijzondere omstandigheden, overgangsregelingen, specifieke afspraken en onvoorziene zaken.

De loonkosten voor de formatie nemen in 2022 nog iets toe en blijven dan nagenoeg gelijk de komende jaren. Dit is overeenkomstig de intentie om een groter gedeelte van de werknemers vast in dienst te nemen, waarbij de afname in arbeidskosten dus voornamelijk op externe inhuur wordt gerealiseerd. Overigens blijft de schaarste op de arbeidsmarkt een uitdaging om dit voornemen te verwezenlijken.

Toelichting B. Loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten

Dit onderdeel betreft de medewerkers in dienst van de provincie, waarvan de loonkosten worden gedekt uit materiële budgetten. Hierbij gaat het vaak om capaciteitsinzet als onderdeel van (extra) beschikbaar gestelde middelen voor intensivering van beleid. Dit betreft slechts een verschuiving binnen het materiële budget, waarbij beschikbaar materieel budget wordt ingezet voor ‘arbeid’ in plaats van bijvoorbeeld uitbesteding of aankopen.

De komende jaren vindt er een geleidelijke daling plaats van deze loonkosten als gevolg van de geleidelijke afbouw van de incidentele versterking op inzet en ambities.

Toelichting C. Kosten voor de inhuur van externen

De omvang van de inhuur is een managementkeuze op grond van een aantal criteria, zoals specifieke expertise en opvang van fluctuaties in de personele bezetting en vervanging bij ziekte of piekbelasting. Daarnaast is gekozen voor een flexibele schil bij de uitvoering van programma’s en projecten.

De verwachte omvang van de inhuur is niet exact te voorspellen, ook al omdat deze deels wordt bepaald door niet direct te beïnvloeden factoren zoals personeelsverloop. In de begroting wordt het bedrag opgenomen voor de inzet van de flexibele schil, de benodigde specifieke expertise en extra capaciteit bij piekbelasting. Hiervoor is naar verwachting een bedrag van circa € 22,6 mln benodigd voor 2021. Dit wordt grotendeels gedekt uit materiële budgetten. Wanneer er echter extern wordt ingehuurd omdat er (tijdelijk) geen formatie kan worden aangetrokken, dan vindt de dekking plaats uit het formatie budget.

In de jaren daarna neemt de externe inhuur gestaag af, zowel in absolute als in percentuele zin.