Bijlage 5 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1mln)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	28	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Mutaties	-4	9	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	24	28						18	18	18	18	18	18	18	18	18
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	301	309	303	332	324	321	325	309	315	313	313	319	314	313	317	313
Mutaties	37	-24	12	-1	17	34	39	21	2	13	24	22	15	29	11	10
Begroting nieuwe stand	338	284						330	317	326	337	341	329	343	328	323
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	20	15	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mutaties	6	13	26	27	39	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	26	28						1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	95	78	61	44	37	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Mutaties	-3	9	8	15	12	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	92	87						28	28	28	28	28	28	28	28	28
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	108	120	104	88	74	61	60	51	44	43	44	43	58	39	39	39
Mutaties	-2	12	22	23	23	14	13	6	11	5	5	5	5	5	5	5
Begroting nieuwe stand	106	132						57	55	48	49	48	63	44	44	44
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	37	26	17	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14
Mutaties	0	5	0	9	9	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	37	31						13	13	13	13	13	13	13	13	14
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	102	77	72	70	70	69	69	71	71	71	70	70	70	70	70	70
Mutaties	-6	13	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	96	89						71	71	71	71	70	70	70	70	70
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota 2020	108	103	105	104	102	100	100	101	101	101	101	100	98	98	97	97
Mutaties	0	3	2	3	1	1	1	0	0	-1	-2	-1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	108	106						101	100	100	99	99	99	98	98	98
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	13	22	32	41	52	52	52	52	52	52	52	53	54	52	52	52
Mutaties	-11	-6	-5	-4	-4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Begroting nieuwe stand	2	16						58	58	58	58	58	59	58	58	58

Baten

Baten (bedragen x € 1mln)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0									0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	52	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mutaties	38	1	4	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	52	9									6	6	6	6	6	6
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	2									0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	9	9									0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	35	27	22	20	16	9	9	8	6	5	6	5	20	1	1	1
Mutaties	11	12	8	14	16	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	35	38									6	5	20	1	1	1
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	3									0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	4									4	4	4	4	4	4
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota 2020	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	3									3	3	3	3	3	3
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	640	634	639	644	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
Mutaties	9	10	13	19	28	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Begroting nieuwe stand	640	645									695	695	695	695	695	695

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserves (bedragen x € 1mln)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	29	10	1	1	1	1	1	6	1	6	6	1	7	7	1	1
Mutaties	-1	6	6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	28	16	7	1	1	1	1	6	11	6	6	1	7	7	1	1
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	18	15	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	18	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	16	7	10	10	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	2	2	1	6	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	18	9	11	16	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mutaties	3	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Begroting nieuwe stand	9	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	75	178	84	51	60	55	56	57	58	64	59	59	58	59	60	52
Mutaties	-13	-23	-27	-33	-40	-37	-43	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Begroting nieuwe stand	62	155	57	18	20	18	13	56	57	63	58	57	57	58	58	50

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves (bedragen x € 1mln)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	49	53	24	38	27	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-4	-26	-8	-12	-7	7	3	10	0	4	14	12	5	19	0	0
Begroting nieuwe stand	49	27	16	26	20	21	18	10	0	4	14	12	5	19	0	0
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	51	10	11	23	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	53	10	11	23	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	29	23	20	17	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	3	0	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	29	26	19	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	39	56	48	38	26	20	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-6	-5	5	5	4	4	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	39	51	53	44	29	24	21	5	6	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	17	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	17	14	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	113	157	68	5	20	22	27	34	35	44	39	40	39	37	35	15
Mutaties	0	0	0	-1	-5	-8	-9	-27	-27	-30	-30	-29	-27	-27	-26	-27
Begroting nieuwe stand	113	157	68	3	15	14	18	7	8	14	9	11	11	10	9	-12