Wat mag dat kosten?

Als gevolg van vertraging verschuiven activiteiten met betrekking tot de Rhoonse stort verschuiven van 2022 naar 2023. Daarmee worden de lasten € 1,5 mln lager. Omdat de lasten worden gedekt uit de OVP PMR 750 ha nemen ook de baten af (zie baten). Dekking ten laste van de OVP PMR 750ha.

In de Najaarsnota 2021 is gemeld dat als gevolg van een looptijdverlenging van twee subsidies lasten 2021 verschuiven naar 2022. Daarnaast verschoven ook lasten uit 2022 naar 2021. Per saldo nemen de lasten met € 0,14 mln af. Dekking ten laste van de reserve Natuurnetwerk Nederland.

De verwachte lasten voor het beheer van Grond voor grond nemen in 2022 met € 1,67 mln toe. Deze toename heeft vooral betrekking op de beheerplicht (monument, asbest) van agrarisch vastgoed. Voor de periode 2023-2026 nemen de lasten totaal € 4,98 mln toe.
De hogere beheerslasten nu leiden in de toekomst bij verkoop naar verwachting tot hogere baten.
Dekking ten laste van de reserve Ontwikkelopgave natuur.

De activiteiten in het kader van IODS, met een verwachte lasten van € 3 mln, verschuiven van 2022 naar 2023.
Dekking ten laste van de reserve IODS.

In de Najaarsnota 2021 is gemeld dat als gevolg van een uitspraak van de Raad van State in 2021 vertraging wordt opgelopen bij de onteigening van gronden. Deze activiteiten, met verwachte lasten van € 2 mln,  verschuiven naar 2022. Dekking ten laste van de reserve Natuurnetwerk Nederland

De meerjarenplanning voor het beheer van Natura 2000 gebieden is, samen met de terrein beherende organisaties, herijkt en meerjarig verwerkt. Voor 2022 nemen naar verwachting de lasten, als gevolg van bijgestelde activiteitenplannen, af met € 0,88 mln.
In de periode 2023-2024 nemen de lasten naar verwachting in totaal € 1,65 mln af. In de periode 2025-2029 nemen de lasten naar verwachting in totaal € 4,87 mln toe.
Dekking ten laste van de reserve Beheerplannen Natuur2000 / PAS.

Activiteiten uit 2022 schuiven door naar volgende jaren. Naar verwachting dalen daardoor de lasten in 2022 met € 7,63 mln. Dekking ten laste van de reserve Ontwikkelopgave natuur en de reserve Natuurnetwerk Nederland.

LNV stelt in 2021 middels een subsidiebeschikking middelen beschikbaar voor de uitvoering van de regeling specifieke uitkering Programma Natuur. Over een periode van 3 jaren (2021-2023) ontvangt de provincie € 27,9 mln welke zij naar verwachting gedurende een periode van 5 jaar (2021-2025) zal inzetten voor specifieke maatregelen in het kader van programma Natuur o.a. de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het beheer van Natura 2000 gebieden. Voor 2022 zullen de lasten naar verwachting € 3,96 mln bedragen.
In de periode 2023-2025 zal naar verwachting € 22,62 mln aan lasten worden gerealiseerd.
Omdat de lasten worden gedekt uit de OVP Uitvoeringsprogramma Natuur nemen ook de baten toe (zie baten).
Dekking ten laste van de OVP Uitvoeringsprogramma Natuur.

In de Najaarsnota 2021 is gemeld dat activiteiten uit 2021 verschuiven naar 2022 waardoor de lasten worden gerealiseerd in latere jaren. Per saldo stijgen de begrote lasten in 2022 met € 0,15 mln. Dekking ten laste van eigen middelen

Voor de indexatie van lasten volgend uit (natuur)beheer wordt structureel € 1,22 mln toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In de najaarsnota 2021 is gemeld dat activiteiten met betrekking tot Deltaplan biodiversiteit en Soorten- en exotenbeleid verschuiven naar 2022 voor een bedrag van € 0,5 mln. Dekking ten laste van eigen middelen.

In de najaarsnota 2021 is gemeld dat activiteiten met betrekking tot  het Verbeterplan boerenlandvogels verschuiven naar 2022 en latere jaren. Voor 2022 nemen de lasten met € 1,2 mln toe. Dekking ten laste van eigen middelen en de reserve Groene Ambities.

Voor de extra impuls natuur worden gedurende zes opvolgende jaren (t/m 2027) een budget opgenomen van € 2 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In 2022 worden extra middelen uit de reserve Groene Ambitie onttrokken om de lasten voor Wet Natuur (€ 0,4 mln) en het Faunafonds (€ 0,2 mln) te dekken. Vanaf 2023 is dit jaarlijks € 0,9 mln structureel.
De aanvullende middelen zijn nodig om de stijgende lasten als, gevolg van meer (vergunnings)aanvragen, te kunnen dekken.
Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities en eigen middelen.

Onder andere personele inzet, NNN delta natuur, kapitaallasten et cetera. Dekking ten laste van het begrotingssaldo..

De provincie Zuid-Holland heeft m.i.v. 2020 voor een periode van 4 jaar het voorzitterschap m.b.t. Rijn-West overgenomen van de provincie Utrecht. Hieronder valt ook de administratie. Voor 2022 en 2023 worden de jaarlijkse kosten geraamd op € 0,3 mln. Dekking ten laste van eigen middelen.

De bijdrage uit de OVP PMR 750 ha is lager omdat de te onttrekken lasten (zie lasten) lager zijn.

Periodieke herijking van de vastgoedportefeuille van grond voor grond heeft geleid tot aanpassing van de verwachtingen met betrekking tot te realiseren verkoop- en pachtopbrengsten. Deze nemen naar verwachting met € 2,13 mln toe. Naar verwachting wordt in de periode 2023-2027 € 27 mln meer baten gerealiseerd.
Deze extra baten worden ingezet voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De bijdrage uit de OVP Programma Natuur is hoger omdat de te verwachte lasten te dekken uit de OVP (zie lasten) hoger zijn.

De provincie Zuid-Holland heeft m.i.v. 2020 voor een periode van 4 jaar het voorzitterschap m.b.t. Rijn-West overgenomen van de provincie Utrecht. Hieronder valt ook de administratie. Voor 2022 en 2023 worden de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende partijen geraamd op € 0,3 mln.

Vanuit het begrotingssaldo wordt voor de periode 2024-2027 jaarlijks € 0,75 mln vrijgemaakt voor het Provinciaal Landbouwbeleid. Dit om aflopende budgetten uit het verleden op te vangen.