Wat mag dat kosten?

Bij de Jaarrekening 2019 is voor het programma Altijd Actuele Digitale vergunning (AADV) voor 2020 € 0,86 mln beklemd. Dit had € 0,68 mln moeten zijn. Het verschil van € 0,18 mln wordt met de laatste jaarschijf van het project in 2022 gecorrigeerd. Dekking ten bate van het begrotingssaldo.

Het ministerie van JenV stelt voor de jaren 2022 tot en met 2024 via het provinciefonds een decentralisatie-uitkering beschikbaar voor het beleid rondom het tegengaan van dumpingen drugsafval. De bijdrage dient om de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door deze dumpingen op hun grond te compenseren. De provincie ontvangt in dit kader t/m 2024 jaarlijks een bedrag van € 116.555. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

De wettelijke taak 'Vuurwerkcoördinator' is met het bijbehorend budget overgeheveld van de DCMR naar de provincie. Het budget is toegevoegd aan het vaste formatiebudget ter dekking van de loonkosten. De dekking van de loonkosten loopt tot en met 2027. Dekking ten laste van eigen middelen.

De bijstelling betreft het toevoegen van expertise op het gebied van afvalregelgeving benodigd door de toename van de complexe vraagstukken rond afval(bedrijven) en afvalregelgeving. Hiervoor wordt budget toegevoegd aan het vaste formatiebudget ter dekking van deze loonkosten tot en met 2027. Dekking ten laste van eigen middelen.

Met ingang van 2024 wordt tot en met 2027 jaarlijks € 300.000 toegevoegd aan het budget van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De middelen zijn bedoeld voor o.a. onderzoek naar (p) ZZS bij complexe bedrijven en in de afvalverwerking voor wat betreft vergunningverlening, toezicht, handhaving en regelgeving. De dekking ten laste van het begrotingssaldo.

De budgetten voor de werkplannen van de omgevingsdiensten worden jaarlijks geïndexeerd. Bij de voorjaarsnota is voor alle omgevingsdiensten tezamen een voorlopig bedrag van ongeveer € 0,7 mln opgenomen. De indexatie wordt met ingang van 2022 structureel verlaagd met € 0,42 mln en vastgesteld op € 0,3 mln. Dekking ten laste begrotingssaldo.

Voor de verduurzaming van de binnenvaart wordt vanuit Ambitie 7, onderdeel Luchtkwaliteit, € 0,2 mln in 2021 en € 0,15 mln in 2022 ingezet op dit onderwerp. De bijdrage wordt in de reserve Mobiliteit gestort. In Ambitie 2 is de volledige toelichting over dit onderwerp opgenomen. Dekking ten laste van reserve Mobiliteit

Een deel van het budget voor luchtkwaliteit wordt structureel overgeboekt naar SWUNG 2. SWUNG 2 is een nieuwe wettelijke taak voor de provincie. Het betreft een bedrag van € 0,2 mln per jaar voor SWUNG 2 dat ten gunste komt van Ambitie 2. Dekking ten laste van eigen middelen.

De begrotingssubsidie ten behoeve van herontwikkelingslocatie Oude Tonge valt niet langer qua lastneming alleen in 2021. Het kasritme is aangepast naar 2022 en 2023. Daarnaast is ervoor gekozen om de subsidie te verhogen naar € 3,2 mln. in verband met het niet langer meer splitsen van subsidies voor de verschillende fasen van het project. Het is nu teruggebracht naar één begrotingssubsidie.
Verder is de EMK bijdrage niet in 2021 overgemaakt aan het ministerie, omdat er nog geen overeenstemming is tussen de betrokken partijen waardoor nog niet begonnen is met de uitvoering van het saneringsplan. Het budget is doorgeschoven vanuit 2021 naar 2022.
Dekking ten laste van de reserve Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater.

Deze wijziging betreft het deels doorschuiven van het budget vanuit 2021 naar 2022. Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet ligt de nadruk van werkzaamheden met betrekking tot de warme overdracht van de bodemtaken aan gemeenten meer in het eerste helft van 2022. Dekking vanuit reserve Meerjarenplan Bodem, Ondergrond en Grondwater.

Extra budget voor de periode 2022 t/m 2027 voor het beheer van de recreatiegebieden in Zuid-Holland. Het betreft zowel extra middelen voor groot onderhoud voor de provinciale recreatiegebieden als voor recreatiegebieden in beheer van derden,  met name voor de RODS gebieden die Staatsbosbeheer in eigendom en beheer heeft, maar waarvoor geen beheerbudget voor beschikbaar is.
Vanaf 2028 kan het budget uit de reguliere middelen binnen Beleidsdoel 7.2 worden opgevangen.
Onderdeel van het bedrag is de indexatie van de beheerbudgetten vanwege de prijsontwikkeling.
Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Budget neutrale verwerking van structurele inkomsten conform de SOK voor beheer Bentwoud.
Dekking uit specifieke baten, zie ook de toelichting bij de lasten.

Afkoop voor de recreatiegebieden Louisa- en  Cannemanspolder Dortse Biesbosch. Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities

Inzet voor de kwaliteitsimpuls in provinciale recreatiegebieden, met name voor  Vlietland. De middelen waren opgenomen in de Begroting 2021 maar zijn bij Najaarsnota 2021 verlaagd. Dekking ten laste van eigen middelen

De verwerking van de ontvangen voortgangsrapportages over de uitvoering van de projecten waarvoor de subsidies zijn verstrekt, leidt ertoe dat de lasten van voorgaande jaren voor een deel  ten laste van de begroting  2022 komen in plaats van 2021. De geraamde bedragen in Begroting 2021 zijn bij najaarsnota hierom verlaagd.
Dekking ten laste van eigen middelen

Voor het opknappen, het groot onderhoud en de uitbreiding van het ruiter- en menpadennetwerk is in totaal € 3,2 mln vrijgemaakt naar aanleiding van motie 743. Een deel van de middelen is bij najaarsnota verschoven naar 2022. Daarnaast is het kader van Nieuw voor Oud het budget verlaagd met € 0,75 mln. Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities. Vrijval ten bate van het begrotingssaldo € 0,75 mln

Door motie 811 is € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in Vlietland door geluid- en zichthinder van de A4 te beperken, middels aanplanting van bomen en struweel. Voorzien was dat dit in 2021 zou worden afgerond maar vanwege de raakvlakken met de aanleg van geluidwerende voorzieningen in Vlietland (motie 867) wordt de realisatie in 2022 verwacht. Dekking ten laste van eigen middelen

Door vertraging in de afwikkeling van een RODS gebied in de gemeente Lansingerland is de verwachting dat de kosten in 2022 plaatsvinden. Dekking ten laste van eigen middelen

Voor de indexatie van lasten volgend uit beheer provinciale recreatiegebieden wordt structureel € 0,1 mln. toegevoegd. Deze indexatiepost is vooralsnog alleen dekkend voor de indexatie in 2022. Dekking laste van het begrotingssaldo

De looptijd van de verleende subsidie voor Boeren op Hoog Water is met één jaar verkort, waardoor in 2023 geen subsidielasten meer vallen maar alleen in 2021 en 2022. Als gevolg hiervan zijn de lasten voor 2022 met
€ 0,15 mln verlaagd. Dekking ten laste van de reserve Bodemsanering.

De provincie ontvangt van 2022 tot en met 2024 jaarlijks een bedrag van € 116.555 van het Rijk voor de subsidieregeling die dient om de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door dumpingen van drugsafval te compenseren.