Wat mag dat kosten? | Begroting 2022

Wat mag dat kosten?

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Najaarsnota 2021	Kadernota 2022	Bijstellingen	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
6-1-1 Versnelling woningbouw	2.632	15.288	8.454	2.305	10.759	4.728	10.184	10.141
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil	1.361	8.091	5.048	2.333	7.381	965	964	962
Totaal beleidsdoel 6-1	3.994	23.379	13.502	4.638	18.140	5.693	11.148	11.103
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	3.869	3.896	4.787	751	5.538	4.233	4.171	4.162
6-2-2 Aanpak klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen	1.985	2.359	1.018	14	1.032	1.031	1.030	1.028
Totaal beleidsdoel 6-2	5.854	6.256	5.805	765	6.570	5.265	5.201	5.190
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
6-3-1 Afspr.over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	5.913	7.072	6.505	-533	5.972	5.855	9.986	5.934
Totaal beleidsdoel 6-3	5.913	7.072	6.505	-533	5.972	5.855	9.986	5.934
Totaal	15.760	36.706	25.812	4.870	30.683	16.813	26.334	22.227
Baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
6-1-1 Versnelling woningbouw	72	3.520	2.530	140	2.670	0	0	0
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil	38	657	190	0	190	38	38	38
Totaal beleidsdoel 6-1	110	4.177	2.720	140	2.860	38	38	38
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	69	145	150	0	150	0	0	0
Totaal beleidsdoel 6-2	69	145	150	0	150	0	0	0
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
6-3-1 Afspr.over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	2.929	328	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 6-3	2.929	328	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.108	4.649	2.870	140	3.010	38	38	38
Saldo lasten en baten Ambitie 6	12.652	32.057	22.942	4.730	27.672	16.775	26.296	22.189

Toelichting bijstellingen

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek

Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur € 1,5 mln (Najaarsnota)
Dit betreft voor € 1,5 mln een wijziging van budget. Sinds de opstelling van de subsidieregeling ontving de provincie vele subsidieaanvragen waardoor het gehele budget voor 2021 verleend is. Het budget wordt aangepast aan het kasritme van de subsidielasten, zodat alle subsidielasten gedekt zijn binnen de begroting. Dit houdt in dat budget naar voren wordt gehaald vanuit 2023 naar 2021 en 2022. Dekking komt voor € 0,5 mln uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-1 en voor € 1 mln uit het begrotingssaldo

Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur € 1,5 mln (Najaarsnota)

Dit betreft voor € 1,5 mln een wijziging van budget.
Sinds de opstelling van de subsidieregeling ontving de provincie vele subsidieaanvragen waardoor het gehele budget voor 2021 verleend is. Het budget wordt aangepast aan het kasritme van de subsidielasten, zodat alle subsidielasten gedekt zijn binnen de begroting. Dit houdt in dat budget naar voren wordt gehaald vanuit 2023 naar 2021 en 2022. Dekking komt voor € 0,5 mln uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-1 en voor € 1 mln uit het begrotingssaldo

Extra capaciteit Wonen € 0,3 mln
Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de maatschappelijke opgave het versnellen van de woningbouw binnen Zuid-Holland. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld met betrekking capaciteit voor de periode 2022 tot en met 2027. Dekking komt uit deels uit bestaande middelen en deels uit de begrotingssaldo.

Herinzet structureel budget Grondbank voor Wonen € 0,7 mln
Onder Beleidsdoel 6-3 staat een toelichting opgenomen inzake de vrijval van het structurele budget ten behoeve van de deelnemersbijdrage voor de Grondbank. Dit budget valt vrij en wordt structureel heringezet binnen Ambitie 6 voor het onderwerp Versnelling Woningbouw. Dekking komt uit de begrotingssaldo.

Flexpool middelen € 0,14 mln
Vanuit het Rijk heeft de provincie middelen ontvangen via een specifieke uitkering ter grootte van € 6,2 mln. Deze middelen worden gebruikt om onder andere de subsidieregeling Vliegende Brigade te dekken. Per abuis is niet het volledig in de begroting opgenomen. Het restant van € 140.000 is nu opgenomen in 2022. Dekking komt uit een specifieke uitkering van het Rijk

Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam € 1 mln
Dit betreft een wijziging van planning en budget. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1 mln ten behoeve van de subsidieregeling Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid. Dekking komt uit het begrotingssaldo.

Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland € 1 mln
Dit betreft een wijziging van planning en budget. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1 mln ten behoeve van de subsidieregeling Sociale Woningbouw regio Holland Rijnland. Dekking komt uit het begrotingssaldo.

Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

Knelpunten vitale leefomgeving € 0,5 mln
Dit betreft een wijziging van planning. De geplande uitvoering van het beleid met betrekking tot de opzet van een subsidieregeling voor de plankosten voor collectieve wooninitiatieven en een prijsvraag in kader van innovatieve houtbouw vindt plaats in 2021. Alleen de uitgaven komen pas in het volgende jaar. Om die reden is het budget doorgeschoven vanuit 2021 naar 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-2.

Knelpunten vitale leefomgeving € 0,5 mln

Dit betreft een wijziging van planning. De geplande uitvoering van het beleid met betrekking tot de opzet van een subsidieregeling voor de plankosten voor collectieve wooninitiatieven en een prijsvraag in kader van innovatieve houtbouw vindt plaats in 2021. Alleen de uitgaven komen pas in het volgende jaar. Om die reden is het budget doorgeschoven vanuit 2021 naar 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-2.

Extra capaciteit Ruimte € 0,2 mln
Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de maatschappelijke opgave het versnellen van de woningbouw binnen Zuid-Holland. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld met betrekking capaciteit voor de periode 2022 tot en met 2027. Dekking komt uit deels uit bestaande middelen en deels uit de begrotingssaldo.

Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's

Duurzame ontwikkeling energiepotentieel Zuidplaspolder € 0,1 mln
In kader van de bestuurlijke overeenkomst ontwikkeling Middengebied in de Zuidplaspolder is afgesproken het budget voor de duurzame ontwikkeling van energiepotentieel in de Zuidplaspolder in te zetten. De verwachtte besteding valt niet in 2021, maar in 2022. Om die reden is het budget doorgeschoven vanuit 2021 naar 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-3.

Vrijval Deelnemersbijdrage Grondbank RZG € -0,7 mln
Afgelopen juli is de provincie een bestuurlijke overeenkomst aangegaan met de Grondbank en de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Door deze bestuurlijke overeenkomst gaan de gronden vanuit de Grondbank verkocht worden aan de gemeente Zuidplas. Hiermee vervalt de jaarlijkse deelnemersbijdrage van de provincie aan de Grondbank RZG. Het beschikbare budget valt vrij en wordt heringezet binnen het onderwerp Versnelling Woningbouw. Vrijval ten gunste van de begrotingssaldo.

Vrijval Deelnemersbijdrage Grondbank RZG € -0,7 mln

Afgelopen juli is de provincie een bestuurlijke overeenkomst aangegaan met de Grondbank en de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Door deze bestuurlijke overeenkomst gaan de gronden vanuit de Grondbank verkocht worden aan de gemeente Zuidplas. Hiermee vervalt de jaarlijkse deelnemersbijdrage van de provincie aan de Grondbank RZG. Het beschikbare budget valt vrij en wordt heringezet binnen het onderwerp Versnelling Woningbouw. Vrijval ten gunste van de begrotingssaldo.

Toelichting baten

Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek

Flexpool middelen € 0,14 mln incidenteel
Vanuit het Rijk heeft de provincie middelen ontvangen via een specifieke uitkering ter grootte van € 6,2 mln. Deze middelen worden gebruikt om onder andere de subsidieregeling Vliegende Brigade te dekken. Per abuis is niet het volledig in de begroting opgenomen. Het restant van € 140.000 is nu opgenomen in 2022. Dekking komt uit een specifieke uitkering van het Rijk

Toelichting lasten meerjarenraming 2022-2025

Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek

Extra middelen Versnelling Woningbouw € 8,3 mln per jaar voor de periode 24/27 (incidenteel)
Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de maatschappelijke opgave het versnellen van de woningbouw binnen Zuid-Holland. Binnen deze middelen is rekening gehouden met dekking personele inzet van locatieontwikkelaars. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2024 tot en met 2026 (€ 8,3 mln per jaar) en 2027 (€ 5,3 mln). Dekking komt uit de begrotingssaldo.