Wat mag dat kosten? | Begroting 2022

Wat mag dat kosten?

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Najaarsnota 2021	Kadernota 2022	Bijstellingen	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	8.454	6.805	5.630	8	5.637	4.037	3.980	3.979
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie	3.486	2.865	1.428	2	1.430	1.430	290	290
Totaal beleidsdoel 3-1	11.940	9.671	7.058	10	7.068	5.467	4.270	4.269
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie	698	1.383	1.422	170	1.592	1.391	100	100
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	1.275	12.203	3.601	10.001	13.602	27.502	22.757	35.257
Totaal beleidsdoel 3-2	1.974	13.586	5.023	10.171	15.194	28.893	22.857	35.357
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra	883	935	1.675	2.510	4.185	2.760	100	100
3-3-2 Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst.	864	1.663	1.388	302	1.690	1.390	351	351
Totaal beleidsdoel 3-3	1.747	2.598	3.063	2.812	5.875	4.150	451	451
Totaal	15.661	25.854	15.145	12.993	28.137	38.511	27.579	40.077
Baten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	646	65	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 3-1	646	65	0	0	0	0	0	0
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie	58	279	762	170	932	731	0	0
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	49	1.000	1.500	0	1.500	15.800	0	0
Totaal beleidsdoel 3-2	107	1.279	2.262	170	2.432	16.531	0	0
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra	0	20	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 3-3	0	20	0	0	0	0	0	0
Totaal	752	1.364	2.262	170	2.432	16.531	0	0
Saldo lasten en baten Ambitie 3	14.909	24.490	12.883	12.823	25.705	21.980	27.579	40.077

Toelichting bijstellingen

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving

Warmteleiding WarmtelinQ+ € 10 mln
Voor de voorgenomen subsidie aan WarmtelinQ+ worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve. Voor de jaren 2023 t/m 2026 worden daarnaast de volgende bedragen ter exploitatie gebracht: 2023: € 10,7 mln, 2024: 22,5 mln en in 2026: € 35 mln. Dekking ten laste van reserve Warmteleiding WarmtelinQ+. Dekking ten laste van de reserve Warmteleiding WarmtelinQ+. In 2023 volgt daarnaast een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam ad € 15,3 mln.

Warmteleiding WarmtelinQ+ € 10 mln

Voor de voorgenomen subsidie aan WarmtelinQ+ worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve. Voor de jaren 2023 t/m 2026 worden daarnaast de volgende bedragen ter exploitatie gebracht: 2023: € 10,7 mln, 2024: 22,5 mln en in 2026: € 35 mln. Dekking ten laste van reserve Warmteleiding WarmtelinQ+. Dekking ten laste van de reserve Warmteleiding WarmtelinQ+.
In 2023 volgt daarnaast een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam ad € 15,3 mln.

Maatschappelijk Vastgoed € 0,17 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)
De inzet van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor planvorming van de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed zijn in 2021 iets vertraagd, mede door Corona perikelen. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking via begrotingssaldo

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie

Botlek Stoomnetwerk € 2 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)
Het investeringsbesluit van partijen voor het Botlek stoomnetwerk is in 2021 vertraagd. Omdat de uitvoering van het project plaatsvindt in 2022 dienen de middelen te worden overgeheveld. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking via begrotingssaldo

Walstroom € 0,26 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)
Via een begrotingssubsidie wordt bijgedragen aan een walstroom project in Vlaardingen. Dit project zal naar verwachting in 2022 zijn subsidie aanvragen. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking via begrotingssaldo

Subsidieregeling Energie infra bedrijventerreinen € 0,25 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)
Besluitvorming bij partijen over investeringen om een aanvraag te kunnen indienen voor de subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen vergt in 2021 meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat op basis van het beschikbare budget en het subsidieplafond in 2022-2023 5 à 8 beschikkingen kunnen worden afgegeven. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking via begrotingssaldo.

Subsidieregeling Energie infra bedrijventerreinen € 0,25 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)

Besluitvorming bij partijen over investeringen om een aanvraag te kunnen indienen voor de subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen vergt in 2021 meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat op basis van het beschikbare budget en het subsidieplafond in 2022-2023 5 à 8 beschikkingen kunnen worden afgegeven. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking via begrotingssaldo.

Haven Industrieel Complex pilot € 0,3 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)
Onze bijdrage aan de inzet voor verduurzaming van de industrie in het HIC wordt samen met het Kansen voor West 3 programma en het Just Transition Fund (JTF) ingezet. Deze programma’s / fondsen worden in gezamenlijkheid met andere partijen voorbereid. Inzet zal vanaf 2022 plaatsvinden. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking via begrotingssaldo

Toelichting baten

Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving

Maatschappelijk Vastgoed € 0,17 mln (Najaarsnota 2021 en Begroting 2022)
De inzet van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor planvorming van de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed zijn iets vertraagd, mede door Corona perikelen. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022.

Toelichting lasten meerjarenraming 2022-2025

Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening € 0,5 mln per jaar (2024 t/m 2027)
Dit betreft een intensivering van € 0,5 mln per jaar voor de jaren 2024 t/m 2027 in totaal € 2 mln. Deze middelen worden ingezet voor opdrachten op het vlak van de opwek van duurzame elektriciteit, de RES’en, lokale initiatieven en participatie. Dekking ten laste van begrotingssaldo.

Personele inzet voor de gehele ambitie € 3,3 mln per jaar (2024 t/m 2027)
Dit betreft een intensivering van € 3,24 mln per jaar voor de gehele ambitie 3 voor de jaren 2024 t/m 2027 in totaal € 12,96 mln. Dekking ten laste van begrotingssaldo.

Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving

Verduurzaming gebouwde omgeving € 0,3 mln per jaar (2024 t/m 2027)
Dit betreft een intensivering van € 0,3 mln per jaar voor de jaren 2024 t/m 2027 in totaal € 1,2 mln Deze middelen worden ingezet voor opdrachten op het vlak van energiebesparing en warmteprojecten in de gebouwde omgeving en glastuinbouw. Dekking ten laste van begrotingssaldo.

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie

Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie € 0,4 mln per jaar (2024 t/m 2027)
Dit betreft een intensivering van € 0,36 mln per jaar voor de jaren 2024 t/m 2027 in totaal € 1,44 mln. Deze middelen worden ingezet voor opdrachten op het vlak van de verduurzaming van de industrie, fieldlabs en energie-innovatie. Dekking ten laste van begrotingssaldo.